La société LES JARDINS D'ALEP SARL démontre avoir réglé une somme de 619,06 € et verse une copie de ses relevés bancaires.

du mois d'août 2025 inclus jusqu'à la date de sa restitution effective; * Condamner la société Lyman Agency à verser à la société Lixxbail la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de

facture ; Condamner la société OCM à verser à la société POINT P, la somme de 1 320 € d'honoraires forfaitaires, outre, à titre d'honoraire complémentaire de succès, 10 % des condamnations ci-dessus

[F], au titre de la perte de chance, la somme de 12 020 505 € ; S'agissant de cette dernière demande, À TITRE SUBSIDIAIRE, * CONDAMNER la société ALTRAN TECHNOLOGIES à verser à M.

Par LRAR du 6 juin 2023, la société LOCAM a sommé M.

et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [P] [J] à payer à la société [M] SAS la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi

Monsieur [X] n'a pas régularisé trois paiements restés impayés à compter du 10 août 2024.

à verser à la société [F] la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi par la société [F] du fait de la persistance des prélèvements frauduleux et de l'inaction de DKV ; En tout état de cause

* Condamner à verser à Monsieur [R] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépends de l'instance.

La somme de 11 000 € a été créditée sur le compte de l'EURL [G] [R].

* La somme de 4 429,20 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; * La somme de 7 900,20 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; * ORDONNER à la société M.J.K.J CAPITAL de

Nous condamnerons la SAS ADSERVIO à payer à la SA IT MARKETPLACE, à titre de provision, la somme de 4.160 € HT, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, débouterons pour le surplus.

[O] [U] à verser à la société EUROPLIAGES, la somme de 4.900,75€ au titre des factures impayées, somme à laquelle il convient d'inclure les intérêts légaux, calculés conformément à l'article L.441-10-II

demeurant impayées CONDAMNER la société CSTI à verser à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF la somme de 95.751,55 euros TTC en principal au titre du règlement des factures n°F03949210600039, n°F03949210600040

La société GEG SOURCES D'ENERGIES sollicite que cette somme soit prise en compte dans le cadre de la compensation opérée entre les créances des parties.

(française des jeux), situé [Adresse 3] ; Dans le cadre de leurs relations commerciales, TAFANEL lui a accordé pour les besoins de son activité commerciale un avantage économique sous la forme du versement

] la somme de 2.533,56 euros au titre des intérêts de retard, à compter du 06 mai 2024, date de la mise en demeure et arrêtés au 30 novembre 2024, somme à parfaire à la décision du jugement à intervenir

reprises au sein des factures F-00211, F-00261 et F-00262 ; Débouter [B] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner [B] à verser à [L] la somme de 48.000,00 € en réparation du préjudice financier

cette dernière de lui régler la somme due au titre des loyers échus.

dernière de lui régler la somme due au titre des loyers échus.