de 19 510,80 euros, et demandait à ce que lui soit établi un avoir du même montant.

Le 22 décembre 2023, la société TSP requiert auprès du Président du Tribunal de commerce de Vienne une injonction de payer d'un montant total de 3.737,10 Euros.

Le 24 octobre 2024 par LRAR, MCI annonce qu'il va régler les factures reçues, mais après une retenue de 55 217,53 € HT (66 261,03 € TTC) sur le montant du Devis pour le préjudice tel que MCI l'estime dans

Le montant des factures restant impayées s'élève à 4 842,18 €, selon le relevé de compte du 18 novembre 2024 ci-dessous.

Le 15/01/2024, la société CORHO FI, intervenue dans le financement du contrat, a émis une facture d'un montant de 5.881,62 € TTC, correspondant aux sommes dues au titre du contrat litigieux.

La société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant par ailleurs pas du paiement des primes d'assurances pour bris de machine incluse dans son calcul, et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera

La société CRISTAL FACADE a contesté la méthode d'exécution du calcul des surfaces utilisée par l'expert judiciaire.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le montant du passif à apurer s'élèverait à 102 k€.

des indemnités que pour le calcul des honoraires dus sur la période de février à avril 2024.

Ces commissions étaient calculées sur le chiffre d'affaires HT effectivement encaissé par la société MINOTERIE TROTTIN.

de 777,36 € ; * la facture n°7010400982-0004 du 15 juillet 2023 d'un montant de 546,22 € ; * la facture n°7010400982-0004 du 15 juillet 2023 d'un montant de 546,22 € ; * la facture n°324783705-0001

Il convient en conséquence de condamner la SAS DOKI FRANCE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS WiiSmile, la somme de 9 300,10 euros, à titre principal, outre les intérêts calculés sur

au solde de quatre factures de matériaux de coffrage et d'étaiement émises les 28 novembre, 30 novembre et 31 décembre 2024 demeurées impayées, déduction faite d'un avoir daté 16 janvier 2025 d'un montant

convient dans ces conditions de condamner la SARL CEDAR-METHOD à payer à la SARL SCAVI la somme provisionnelle de 1 452,06 euros, concernant la facture visée ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés

31/05/2024 d'un montant de 5 158,61 € * Facture 240603570B du 30/06/2024 d'un montant de 1 922,90 € Aucune contestation n'a été formée par la société ABIVERT tant lors de l'exécution du contrat qu'à

et celui ayant été effectivement facturé, constitue le montant de l'ajustement.

avril 2018 par acte sous seing privé, la SAS Home & Rénovation France a souscrit un prêt d'investissement à moyen ou long terme afin de réalisation de travaux afférent au local professionnel, pour un montant

Ces commandes ont donné lieu à l'émission de deux factures pour un montant total dû de 8 246,96 euros : * Facture n°159123 du 31 janvier 2025 d'un montant de 4 015 euros, arrivée à échéance le 28 février

en appliquant le taux d'intérêt contractuel au plan d'amortissement du capital, Le montant total ainsi calculé sera payé conformément au taux d'apurement du plan.

Ce contrat prévoyait que les dossiers à recouvrer d'un montant minimal de 2.500 EUR étaient transmis par la société [G] à la société [Localité 9], laquelle devait reverser les fonds encaissés dans un